一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************289
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年9月19日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 三角尺 10 489.0 无品牌三角尺 验收通过 2 美的 美的电水壶SH17X103 4 360.0 美的SH17X103 验收通过 3 截止阀阀芯 25 750.0 无品牌截止阀阀芯 验收通过 4 0618套扫 20 400.0 无品牌套装 验收通过 5 得力8556ES彩色长尾票夹15mm(60只/筒)夹子 25 225.0 无品牌8556 验收通过 6 白云 酒店物业商用尘推 平板拖把棉纱线清洁排拖地拖 60CM 2 70.0 白云AF01016 验收通过 7 南孚5#电池8B/南孚7#电池8B 100 300.0 无品牌无型号 验收通过 8 航天六角白色粉笔 12 660.0 无品牌白色 验收通过 9 得力办公A4纸打印纸复印纸白纸加厚70g克单包500张整箱8包办公用白纸 一箱8包4000张 9 1485.0 无品牌无型号 验收通过 10 兰诗 DM-214 大竹扫把 2 50.0 兰诗DM-214 验收通过 11 得力 5683 得力5683档案盒55mm(蓝) 50 400.0 得力/deli5683 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 吴义杰
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